Aggiornamento canale ricezione e invio fatture

Visto l’alto volume di documenti gestiti in questi due mesi in entrata che in uscita, onde evitare nuovamente i problemi che si sono presentati nello smistamento delle fatture da parte dello S.D.I. ai nostri canali, abbiamo provveduto all’ attivazione di un’altro canale S.F.T.P. per velocizzare la ricezione delle fatture di acquisto.
Ad oggi abbiamo la possibilità di utilizzare due canali di ricezione e di conservazione, i numeri univoci dei due canali sono i seguenti:
Numero precedente HHBNB2R rimarrà attivo (consigliato per clienti con poco traffico)

– Per attivare il nuovo canale il cui codice è il seguente: 9RN6ROS (lettera O non zero)
E’ necessario inserire il nuovo numero sul cassetto fiscale del cliente, in questo modo sara’ attiva da subito la ricezione, non serve nessuna comunicazione ai clienti/fornitori.
Vi consigliamo di attivare i Clienti inizialmente che hanno maggiori volumi di fatture passive.

Grazie per l’attenzione
Elaboraweb srl

Come collegare un documento sul gestionale Elaborafacile da Google Drvive

Una breve guida per gestire i propri documenti su cloud e collegarli a ELFacile.

Creare un account  su Google Drive (Gratuito) Dal Seguente Link: Account Google

Dopo aver creato l’account , potete Copiare/Trascinare i Vostri documenti dal Desk-Top del Computer  all’interno del vostro spazio creato. E’ possibile creare cartelle modificare nomi e cancellare.Per copiare il link basta posizionarsi su  un file all’interno del Cloud, con il mouse  digitare tasto DX compare la finestra sotto digitare su ottieni link condivisibile

 

 

 

 

 

 

A questo punto Il link lo potete inserire in Elaborafacile (negli appositi menu dove Compare Documenti Allegati inserite una breve  descrizione e salvate l’operazione.

 

 

 

 

In fase di invio Email documenti (Fattura – NC -Offerta etc..) è possibile inserire il link di un documento.Il cliente riceverà il documento (Fattura  -NC – Offerta etc..) inoltre tramite il link potrà scaricare  ulteriori documenti.

Miglioramento processo evasione ordine fornitore O.F.

Vi spieghiamo il miglioramento processo di evasione dell’ordine a fornitore.

Ovviamente siamo nella sezione MAGAZZINO->ORDINI FORNITORI. Come prima in elenco trovate il ‘furgoncino’ di evasione:

Cliccando sul tasto a forma di furgoncino invece di aprirsi il popUp classico dove c’era un poco di caos nella gestione nuovo documento / aggiungi a precedente, ora ci viene richiesto di scegliere se vogliamo procedere (se presente) a caricare nell’ultimo documento utilizzato di rientro, oppure crearne uno nuovo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto clicchiamo su procedi e andiamo a evadere l’ordine. Inserendo in VALORE la quantità di merce arrivata, eventuali note da inserire sul documento e il magazzino di destinazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su salva la procedura sarà completata. Altrimenti con il tasto chiudi annulliamo tutto.